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鉅亨網新聞中心年度：2016財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季財務預測編製原因：自願公開財務預測編製完成日期：20160114公告日期：20160129董事會決議日期：1050129重要基本假設及估計基礎之彙總說明：本公司及子公司台灣固網股份有限公司為因應IFRS有關收入認列會計原則發展趨勢、參酌多數國外大型電信業者實務處理暨專業會計師事務所研究報告，電信資費暨商品銷售商品組合(Bundle sales)交易，依各組合要素採相對公平價值法攤分合約總價計算認列各項收入，俾允當表達實質交易狀況。一、合併營業收入 本公司及子公司105年度預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。105年度預計合併營業收入較104年度增加3.8%，主係預估手機銷貨收入、電信服務營收及子公司營業收入較前一年度成長所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業收入 116,144,205 29,244,946 29,169,167 29,406,133 32,781,120 120,601,366較前一季增減% － － -0.3% 0.8% 11.5% － 二、合併營業成本 本公司及子公司105年度預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。105年度預計合併營業成本較104年度增加4.8%，主係預計手機銷貨成本、電信設備折舊、特許權攤銷及子公司營業成本增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業成本 79,785,135 20,192,101 19,900,654 19,922,963 23,561,048 83,576,766較前一季增減% － － -1.4% 0.1% 18.3% －三、合併營業費用 本公司及子公司105年度預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及既有客戶維繫等方案後予以編製。105年度預計合併營業費用較104年度增加5.3%，主係用人費用及銷售商品相關費用較前一年度增加所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併營業費用 17,894,501 4,691,357 4,617,701 4,617,743 4,907,675 18,834,476較前一季增減% － － -1.6% 0.0% 6.3% －四、合併其他收益 本公司及子公司105年度預計合併其他收益，係參考過去實際數予以編製。105年度預計其他收益淨額為325,199仟元，較前一年度增加6.8%。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併其他收益 304,580 81,517 80,895 81,194 81,593 325,199較前一季增減% － － -0.8% 0.4% 0.5% －五、合併稅前淨利 本公司及子公司105年度預計合併稅前淨利較104年度減少3.6%，主係上述合併營業利益較前一年度減少，105年度預計營業外收(支)淨額亦較前一年度減少所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)合併稅前淨利 18,165,950 4,076,535 4,560,205 4,721,300 4,161,106 17,519,146較前一季增減% － － 11.9% 3.5% -11.9% －六、綜合損益(歸屬母公司) 本公司及子公司105年度預計綜合損益，係合併稅後淨利加計國際營運機構財務報表換算之兌換差額、確定福利計畫之精算損益、備供出售金融資產未實現評價損益等其他綜合損益項目後總額，歸屬於母公司之綜合損益較104年度減少8%，主係所得稅費用較前一年度增加所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)綜合損益(歸屬母公司) 14,681,379 3,167,606 3,515,965 3,622,697 3,198,683 13,504,951較前一季增減% － － 11.0% 3.0% -11.7% －七、取得或處分重大資產(1)取得重大資產 本公司及子公司105年度預計取得重大資產較104年度減少7.5%，主係104年度向國碁電子股份有限公司取得行動寬頻業務頻譜及子公司取得股權投資等所致。105年度取得重大資產預計資金來源以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)取得採用權益法之投資 670,448 － － － － －取得可換股票據及以成本衡量之金融資產 598,838 － － － － －取得不動產、廠房及設備 11,230,573 3,567,010 5,898,517 3,672,161 2,032,808 15,170,496取得無形資產 3,934,137 20,381 7,400 2,400 2,330 32,511合 計 16,433,996 3,587,391 5,905,917 3,674,561 2,035,138 15,203,007較前一季增減% － － 64.6% -37.8% -44.6% －(2)處分重大資產 本公司及子公司預計105年度無處分重大資產之計畫。茲將季別預測數及變動情形列示如下： 104年度 105年第一季 105年第二季 105年第三季 105年第四季 105年度 (查核數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)處分不動產、廠房、設備及無形資產價款 150,984 － － － － －處分備供出售之金融資產 1,192,504 － － － － －合 計 1,343,488 － － － － －較前一季增減% － － － － － －會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，故本合併財務預測係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應參閱重要會計政策及基本假設。確認日期：20160129
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